Возврат товаров от покупателей

Возврат товаров от покупателей – операция, которая встречается довольно часто. Причины возврата могут быть разными: кто-то не в состоянии расплатиться, у кого-то вышел срок годности на реализуемые товары, и т.д. В программе «1С Управление торговлей 8.2» возвраты оформляются с помощью документа, который так и называется – Возврат товаров от покупателей.

Для перехода в режим работы с этим документом нужно в панели навигации раздела Оптовые продажи щелкнуть на ссылке Возвраты товаров от покупателей. В результате на экране откроется список оформленных ранее возвратных документов, который показан на рис. 6.29.

Рис. 6.29. Список возвратных документов

Все документы на возврат товаров в этот список попадают автоматически как после проведения, так и после простого сохранения. Символ проведенного/непроведенного документа отображается слева от его номера (на рис. 6.29 первые два документа проведены, а последний – является непроведенным). Также для каждого документа показывается его номер и дата, сумма, валюта, название клиента, который возвращает товар, и название сделки (если операция проводилась в рамках предварительно заключенной сделки).

Оформлять возвратные документы можно как «с нуля», так и на основании документов реализации. В первом случае нажмите в окне списка кнопку Создать или выполните команду Все действия▸Создать. Что касается второго варианта, то это можно делать по-разному. Например – с помощью команды Создать на основании▸Возврат товаров от клиента, которая вызывается в окне списка документов реализации (см. рис. 6.26) и в окне редактирования документа реализации (см. рис. 6.27). Кроме этого, документ реализации, по которому производится возврат, можно выбрать непосредственно в окне редактирования возвратного документа (рис. 6.30).

Рис. 6.30. Оформление документа на возврат товаров от покупателя

Если вы формируете возвратный документ на основании документа реализации (этот документ указывается в поле Реализация), то большинство параметров будут заполнены автоматически в соответствии с документом-основанием (при необходимости вы можете некоторые из них отредактировать, это касается также и спецификации документа). При формировании документа «с нуля» придется все параметры заполнить вручную (кроме полей Номер и от, значения которых формируются программой автоматически). Эти параметры нам уже хорошо знакомы, поскольку большинство из них являются стандартными, и мы с ними неоднократно сталкивались в предыдущих разделах.

Спецификация документа формируется по обычным правилам на вкладке Товары. На вкладке Взаиморасчеты можно вести данные о взаиморасчетах с клиентом, а вкладка Дополнительно предназначена для ввода дополнительных сведений о данной возвратной операции.

Чтобы провести документ по учету и сохранить его, нажмите кнопку Провести и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Назад: Выписка накладных и актов на реализацию номенклатурных позиций

Дальше: Глава 7. Учет розничных продаж